| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITAC |
| Número do empenho: | 9328 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90033 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Pen drive de no mínimo 32 gb, interface usb 3.0. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TER DISPONÍVEL NO ESTOQUE PARA OS SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 19,99 | 119,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Pen drive de no mínimo 32 gb, interface usb 3.0. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TER DISPONÍVEL NO ESTOQUE PARA OS SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 119,94 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/580; REF. EMPENHO 9328/2025 18880 - 3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITAC | 119,94 | ||
| 18/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9328/2025 3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES LTDA - 18880 | 118,50 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9328/2025 | 1,44 | ||
| TOTAL | 119,94 | 119,94 | 119,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/09/2025 | 1,44 | Lançada | |
| TOTAL | 1,44 |
