Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITAC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9328 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90033 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Pen drive de no mínimo 32 gb, interface usb 3.0.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TER DISPONÍVEL NO ESTOQUE PARA OS SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
19,99 |
119,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
Pen drive de no mínimo 32 gb, interface usb 3.0.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TER DISPONÍVEL NO ESTOQUE PARA OS SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
119,94 |
|
|
| TOTAL |
119,94 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
119,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
