| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 9330 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90033 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Baralho de cartas uno material papelão. 63 cartas. Dimensões aproximadas do item C x L x A 15x15x3cm Finalidade: AQUISIÇÃO PARA O PSICÓLOGO TRABALHAR NAS ATIVIDADES NA POLÍCLINICA. | 17,64 | 17,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Baralho de cartas uno material papelão. 63 cartas. Dimensões aproximadas do item C x L x A 15x15x3cm Finalidade: AQUISIÇÃO PARA O PSICÓLOGO TRABALHAR NAS ATIVIDADES NA POLÍCLINICA. | 17,64 | ||
| 24/09/2025 | Conforme DANFE Nº 002/8332; REF. EMPENHO 9330/2025 11763 - BARONESA LTDA | 17,64 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 9330/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17,64 | ||
| TOTAL | 17,64 | 17,64 | 17,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
