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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9331	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg)	59,00	59,00
1.00	Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UMA ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO NAAB.	59,00	59,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UMA ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO NAAB.	118,00
TOTAL		118,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				118,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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