| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA |
| Número do empenho: | 9331 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90011 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UMA ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO NAAB. | 59,00 | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UMA ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO NAAB. | 118,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/8524; REF. EMPENHO 9331/2025 11113 - GUERRA E MINUZZI LTDA | 118,00 | ||
| 16/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9331/2025 GUERRA E MINUZZI LTDA - 11113 | 116,59 | ||
| 16/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9331/2025 | 1,41 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/09/2025 | 1,41 | Lançada | |
| TOTAL | 1,41 |
