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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	9340	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.25	2 DIÁRIAS E 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO POLITICA 360º-IMERSÃO EM COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA E DDECISÃO PÚBLICA NOS DIAS 27 A 29.08.2025 SAIDA 17:00 HS DIA 27 RETORNO 22:00 DIA 29.08.2025	419,67	944,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	2 DIÁRIAS E 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO POLITICA 360º-IMERSÃO EM COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA E DDECISÃO PÚBLICA NOS DIAS 27 A 29.08.2025 SAIDA 17:00 HS DIA 27 RETORNO 22:00 DIA 29.08.2025	944,26
25/08/2025	2 DIÁRIAS E 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO POLITICA 360º-IMERSÃO EM COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA E DDECISÃO PÚBLICA NOS DIAS 27 A 29.08.2025 SAIDA 17:00 HS DIA 27 RETORNO 22:00 DIA 29.08.2025		944,26
26/08/2025	Pagamento de Empenho 9340/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			944,26
TOTAL		944,26	944,26	944,26
SALDO A PAGAR				0,00