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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9381	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2025	0,00	8.247,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2025	8.247,21
26/08/2025	LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025		8.247,21
26/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			27,49
26/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			100,00
26/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			217,21
26/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			673,92
27/08/2025	Pagamento de Empenho 9381/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.228,59
TOTAL		8.247,21	8.247,21	8.247,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	26/08/2025	27,49		Lançada
Convênio do sindicato	26/08/2025	100,00		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/08/2025	217,21		Lançada
INSS-Conta contribuições	26/08/2025	673,92		Lançada
TOTAL		1.018,62