Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 |
1.178,62 |
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| 26/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 |
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1.178,62 |
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| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT |
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11,79 |
| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT |
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20,00 |
| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT |
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157,55 |
| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT |
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440,80 |
| 27/08/2025 |
Pagamento de Empenho 9496/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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548,48 |
| TOTAL |
1.178,62 |
1.178,62 |
1.178,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
