| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9527 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 | 0,00 | 4.934,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 | 4.934,04 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 | 4.934,04 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 9527/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.934,04 | ||
| TOTAL | 4.934,04 | 4.934,04 | 4.934,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
