| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9555 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 | 0,00 | 2.180,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 | 2.180,75 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 | 2.180,75 | ||
| 26/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502) | 20,00 | ||
| 26/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502) | 305,30 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 9555/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.855,45 | ||
| TOTAL | 2.180,75 | 2.180,75 | 2.180,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Adiantamento Vale Alimentação | 26/08/2025 | 20,00 | Lançada | |
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 26/08/2025 | 305,30 | Lançada | |
| TOTAL | 325,30 |
