| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9607 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 | 0,00 | 2.197,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 | 2.197,65 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 | 2.197,65 | ||
| 26/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CONTRATADOS | 181,16 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 9607/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.016,49 | ||
| TOTAL | 2.197,65 | 2.197,65 | 2.197,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 26/08/2025 | 181,16 | Lançada | |
| TOTAL | 181,16 |
