Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9671 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais do Município |
| Conta de Despesa: |
3190.01.06.00.00.00 - 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13 SALÁRIO INATIVOS PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 |
0,00 |
2.275,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
13 SALÁRIO INATIVOS PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 |
2.275,88 |
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| 26/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 |
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2.275,88 |
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| 27/08/2025 |
Pagamento de Empenho 9671/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.275,88 |
| TOTAL |
2.275,88 |
2.275,88 |
2.275,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
