| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 9696 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Aquisição de Imobilizado | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90041 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Mesa para tênis de mesa profissional, com medidas oficiais, tampo de mdf com 25 mm de espessura, acabamento com massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas, bordas laterais, confeccionados em mdf. A superfície da mesa deverá ser de cor azul, sem brilho e que contraste com a cor das bolas, pés em tubos de aço com inclinação que permita a movimentação através do sistema de rodízios, estrutura com pintura eletrostática. medidas: 2,740 x 1,525 x0, 760m (c x l x a ). Finalidade: AQUISIÇÃO | 1.915,00 | 3.830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Mesa para tênis de mesa profissional, com medidas oficiais, tampo de mdf com 25 mm de espessura, acabamento com massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas, bordas laterais, confeccionados em mdf. A superfície da mesa deverá ser de cor azul, sem brilho e que contraste com a cor das bolas, pés em tubos de aço com inclinação que permita a movimentação através do sistema de rodízios, estrutura com pintura eletrostática. medidas: 2,740 x 1,525 x0, 760m (c x l x a ). Finalidade: AQUISIÇÃO DE MESA DE TÊNIS DE MESA PARA A EMEF ANTERO XAVIER E EMEF COQUEIROS. | 3.830,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/143; REF. EMPENHO 9696/2025 18989 - AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3.830,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 9696/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.830,00 | ||
| TOTAL | 3.830,00 | 3.830,00 | 3.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
