| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 9699 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90014 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | Cloridrato de Tramadol 50 mg/mL solução injetável - Ampola 2 mL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 1,32 | 237,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Cloridrato de Tramadol 50 mg/mL solução injetável - Ampola 2 mL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 237,60 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2493; REF. EMPENHO 9699/2025 15552 - DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 237,60 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 9699/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 237,60 | ||
| TOTAL | 237,60 | 237,60 | 237,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
