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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9701 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025
Consórcio Licitação: 94.446.804/0001-62

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 SORO FISIOLÓGICO 0,9 250 ML - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC, BOLSA 250 ML. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL 3,55 887,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 SORO FISIOLÓGICO 0,9 250 ML - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC, BOLSA 250 ML. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL 887,50
TOTAL 887,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 887,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.