Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9701
Data de lançamento:
26/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2025
Consórcio Licitação:
94.446.804/0001-62
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
250.00
SORO FISIOLÓGICO 0,9 250 ML - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC, BOLSA 250 ML.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
3,55
887,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
SORO FISIOLÓGICO 0,9 250 ML - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC, BOLSA 250 ML.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
887,50
11/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 01/41318;
REF. EMPENHO 9701/2025
6382 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
887,50
17/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9701/2025
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 6382
876,85
17/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9701/2025
10,65
TOTAL
887,50
887,50
887,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
