| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 9715 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA RETIRAR OS KITS MÃE GAÚCHA NO VEIC JCY 6B49 DIA 10.07.2025 | 138,95 | 138,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA RETIRAR OS KITS MÃE GAÚCHA NO VEIC JCY 6B49 DIA 10.07.2025 | 138,95 | ||
| 27/08/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA RETIRAR OS KITS MÃE GAÚCHA NO VEIC JCY 6B49 DIA 10.07.2025 | 138,95 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Empenho 9715/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 138,95 | ||
| TOTAL | 138,95 | 138,95 | 138,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
