Nome do Credor: FERNANDA DE FATIMA DA SILVEIRA BRUCKER
Dados do Empenho
Número do empenho:
9731
Data de lançamento:
27/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.25
1 DIÁRIA + 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/ENCONTRO COM RTS -ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO DIA 29.08.2025 SAIDA DIA 28.08.2025 AS 18:30 E RETORNO DIA 29.08.2025 AS 23:30 MIN.
419,67
524,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2025
1 DIÁRIA + 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/ENCONTRO COM RTS -ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO DIA 29.08.2025 SAIDA DIA 28.08.2025 AS 18:30 E RETORNO DIA 29.08.2025 AS 23:30 MIN.
524,59
28/08/2025
1 DIÁRIA + 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/ENCONTRO COM RTS -ATUALIZAÇÃO DO C´DIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO DIA 29.08.2025 SAIDA DIA 28.08.2025 AS 18:30 E RETORNO DIA 29.08.2025 AS 23:30 MIN.
524,59
28/08/2025
Pagamento de Empenho 9731/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
524,59
TOTAL
524,59
524,59
524,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
