| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| Número do empenho: | 9742 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da SMDSHC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos da secretaria municipal de desenvolvimento social. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos da secretaria municipal de desenvolvimento social. | 1.000,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1209; REF. EMPENHO 9742/2025 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 635,00 | ||
| 16/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 612,97 | ||
| 16/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9742/2025 | 22,03 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 635,00 | 635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 365,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/09/2025 | 22,03 | 2872/2025 | Lançada |
| TOTAL | 22,03 |
