Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025 |
3.087,75 |
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| 27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 |
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3.087,75 |
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| 27/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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20,00 |
| 27/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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66,48 |
| 27/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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319,58 |
| 27/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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|
497,13 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 975/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.184,56 |
| TOTAL |
3.087,75 |
3.087,75 |
3.087,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
