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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9752	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Colher de pedreiro em metal nº10	10,90	21,80
8.00	Argamassa pacote de 5 Kg	5,90	47,20
2.00	Espaçador e Nivelador para piso 4mm 240 x 220 x 40 cm-pacote c/100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA VILA RICA.	11,90	23,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	Colher de pedreiro em metal nº10 Argamassa pacote de 5 Kg Espaçador e Nivelador para piso 4mm 240 x 220 x 40 cm-pacote c/100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA VILA RICA.	92,80
TOTAL		92,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				92,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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