Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9754 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
156 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SPRAY PARA CRIOTERAPIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, SPRAY PARA CRIOTERAPIA, CONFORME TERMO DE REFERNCIA. |
689,82 |
1.379,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
SPRAY PARA CRIOTERAPIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, SPRAY PARA CRIOTERAPIA, CONFORME TERMO DE REFERNCIA. |
1.379,64 |
|
|
| TOTAL |
1.379,64 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.379,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
