| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 9754 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 156 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SPRAY PARA CRIOTERAPIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, SPRAY PARA CRIOTERAPIA, CONFORME TERMO DE REFERNCIA. | 689,82 | 1.379,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | SPRAY PARA CRIOTERAPIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, SPRAY PARA CRIOTERAPIA, CONFORME TERMO DE REFERNCIA. | 1.379,64 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/18027; REF. EMPENHO 9754/2025 17564 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 1.379,64 | ||
| 18/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9754/2025 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 17564 | 1.363,09 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9754/2025 | 16,55 | ||
| TOTAL | 1.379,64 | 1.379,64 | 1.379,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/09/2025 | 16,55 | Lançada | |
| TOTAL | 16,55 |
