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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9757 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90024 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Anel de vedação p/vaso sanitário 5,86 58,60
2.00 Bandeja pintura, material: plástico, comprimento: 35 cm, largura: 28 cm, características adicionais: para rolo de 23 cm 5,77 11,54
2.00 Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros 34,31 68,62
4.00 Tinta Spray cores a definir Brilhante, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 12,12 48,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 Anel de vedação p/vaso sanitário Bandeja pintura, material: plástico, comprimento: 35 cm, largura: 28 cm, características adicionais: para rolo de 23 cm Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros Tinta Spray cores a definir Brilhante, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 187,24
TOTAL 187,24 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 187,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.