| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9765 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 822.37 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO HOSPITAL. | 6,08 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO HOSPITAL. | 5.000,00 | ||
| 10/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/2792; REF. EMPENHO 9765/2025 795 - EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA | 4.333,24 | ||
| 16/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 4.322,84 | ||
| 16/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9765/2025 | 10,40 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/2857; REF. EMPENHO 9765/2025 795 - EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA | 601,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9765/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 601,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 4.934,24 | 4.934,24 | |
| SALDO A PAGAR | 65,76 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/09/2025 | 10,40 | 2946/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,40 |
