| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 9767 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90033 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Caixa organizadora box, fabricada em polipropileno capacidade de 50 litros | 39,90 | 119,70 |
| 1.00 | Caixa organizadora box, fabricada em polipropileno capacidade de 29 litros Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DA POLÍCLINICA, PARA A UTILIZAÇÃO NO SETOR. | 24,70 | 24,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Caixa organizadora box, fabricada em polipropileno capacidade de 50 litros Caixa organizadora box, fabricada em polipropileno capacidade de 29 litros Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DA POLÍCLINICA, PARA A UTILIZAÇÃO NO SETOR. | 144,40 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8093; REF. EMPENHO 9767/2025 18072 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | 144,40 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 9767/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 144,40 | ||
| TOTAL | 144,40 | 144,40 | 144,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
