Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9772 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Rede bem cuidar - HIV/AIDS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
156 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GAZEBO ARTICULADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADE BÁSICA CENTRAL GAZEBO, CONFORME TERMO DE REFERNCIA. |
469,90 |
939,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
GAZEBO ARTICULADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADE BÁSICA CENTRAL GAZEBO, CONFORME TERMO DE REFERNCIA. |
939,80 |
|
|
| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 015/1762;
REF. EMPENHO 9772/2025
13248 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
939,80 |
|
| 16/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9772/2025
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 13248 |
|
|
928,52 |
| 16/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9772/2025 |
|
|
11,28 |
| TOTAL |
939,80 |
939,80 |
939,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/09/2025 |
11,28 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,28 |
|
|
