Nome do Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9777
Data de lançamento:
28/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2025
Consórcio Licitação:
94.446.804/0001-62
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR - CAIXA COM 50UNIDADES: CARACTERÍSTICAS: FITA REAGENTE PARA HGT MEDIDAPELA GLICOSE DESIDROGENASE, COM LEITURA EM APARELHO DEMONITOR PORTÁTIL DE FÁCIL VISUALIZA??
Finalidade: Trata-se de aquisição de tiras teste para verificação de Glicemia capilar, para disponibilização aos pacientes diabéticos do município de São Vicente do Sul.
17,00
3.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR - CAIXA COM 50UNIDADES: CARACTERÍSTICAS: FITA REAGENTE PARA HGT MEDIDAPELA GLICOSE DESIDROGENASE, COM LEITURA EM APARELHO DEMONITOR PORTÁTIL DE FÁCIL VISUALIZA??
Finalidade: Trata-se de aquisição de tiras teste para verificação de Glicemia capilar, para disponibilização aos pacientes diabéticos do município de São Vicente do Sul.
3.400,00
24/09/2025
Conforme DANFE Nº 1/88995;
REF. EMPENHO 9777/2025
8931 - WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA
3.400,00
02/10/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9777/2025
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - 8931
3.359,20
02/10/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9777/2025
40,80
TOTAL
3.400,00
3.400,00
3.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
