| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MTK HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 9780 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90014 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | Levotiroxina sódica 125 mcg, PARA A FARMÁCIA HOSPITALAR | 0,41 | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Levotiroxina sódica 125 mcg, PARA A FARMÁCIA HOSPITALAR | 1.230,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/249; REF. EMPENHO 9780/2025 18710 - MTK HOSPITALAR LTDA | 1.230,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 9780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
