Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9782 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90038 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
Quetiapina 25 mg |
0,09 |
131,70 |
| 1000.00 |
Quetiapina 100 mg
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. |
0,28 |
279,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
Quetiapina 25 mg Quetiapina 100 mg
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. |
411,50 |
|
|
| TOTAL |
411,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
411,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
