| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 9783 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90001 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | Ácido valpróico 500 mg - Ácido valpróico 500 mg Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. | 0,65 | 1.947,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Ácido valpróico 500 mg - Ácido valpróico 500 mg Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. | 1.947,00 | ||
| 24/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2537; REF. EMPENHO 9783/2025 18512 - BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.947,00 | ||
| 02/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9783/2025 BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 18512 | 1.923,64 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9783/2025 | 23,36 | ||
| TOTAL | 1.947,00 | 1.947,00 | 1.947,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/10/2025 | 23,36 | Lançada | |
| TOTAL | 23,36 |
