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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9794	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15000.00	Acido Acetilsalicilico 100mg - Acido Acetilsalicilico 100mg Finalidade: Trata-se de aquisição de fármacos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica.	0,04	555,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	Acido Acetilsalicilico 100mg - Acido Acetilsalicilico 100mg Finalidade: Trata-se de aquisição de fármacos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica.	555,00
11/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/5995; REF. EMPENHO 9794/2025 18513 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		555,00
16/09/2025	Pagamento de Empenho 9794/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			555,00
TOTAL		555,00	555,00	555,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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