Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9795 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90014 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
Amoxicilina 500 mg - Amoxicilina 500 mg
Finalidade: Trata-se de aquisição de fármacos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica. |
0,24 |
1.175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
Amoxicilina 500 mg - Amoxicilina 500 mg
Finalidade: Trata-se de aquisição de fármacos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica. |
1.175,00 |
|
|
| TOTAL |
1.175,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.175,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
