| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMILA BRUM CORRÊA |
| Número do empenho: | 98 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO COM RESPONSAVEIS DAS R5OUPAS DE CARNAVAL NO DIA 09.01.2025 DAS 08:00 AS 14:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO COM RESPONSAVEIS DAS R5OUPAS DE CARNAVAL NO DIA 09.01.2025 DAS 08:00 AS 14:00 HS | 30,00 | ||
| 10/01/2025 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO COM RESPONSAVEIS DAS R5OUPAS DE CARNAVAL NO DIA 09.01.2025 DAS 08:00 AS 14:00 HS | 30,00 | ||
| 22/01/2025 | Pagamento de Empenho 98/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
