Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL.HOSP. DE AGUDO NO VEIC. JBS 5B44 DIA 28.08.2025 DAS 05:10 AS 14:00 HS
104,90
104,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL.HOSP. DE AGUDO NO VEIC. JBS 5B44 DIA 28.08.2025 DAS 05:10 AS 14:00 HS
104,90
29/08/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL.HOSP. DE AGUDO NO VEIC. JBS 5B44 DIA 28.08.2025 DAS 05:10 AS 14:00 HS
104,90
05/09/2025
Pagamento de Empenho 9824/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
104,90
TOTAL
104,90
104,90
104,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
