| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOLAIRES KELLER CARVALHO |
| Número do empenho: | 9830 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL P/SEMINÁRIO DIA 02.09.2025 DAS 09:00 AS 17:00 HS | 104,90 | 104,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL P/SEMINÁRIO DIA 02.09.2025 DAS 09:00 AS 17:00 HS | 104,90 | ||
| 29/08/2025 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL P/SEMINÁRIO DIA 02.09.2025 DAS 09:00 AS 17:00 HS | 104,90 | ||
| 02/09/2025 | ESTORNO POR LIQ. INDEVIDA | -104,90 | ||
| 02/09/2025 | ESZTORNO POR DESISTENCIA DA VIAGEM | -104,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
