| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 9837 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR APACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 28.08.2025 DAS 10:30 AS 21:45 MIN. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR APACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 28.08.2025 DAS 10:30 AS 21:45 MIN. | 100,00 | ||
| 29/08/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR APACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 28.08.2025 DAS 10:30 AS 21:45 MIN. | 100,00 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Empenho 9837/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
