Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9872 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
Multas Veiculos |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GUIA DAER-RS AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE DOO8141650, INFRAÇÃO DATA 10.04.2025 AS 00:00 VEIC. JFO 8C42 |
104,12 |
104,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
GUIA DAER-RS AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE DOO8141650, INFRAÇÃO DATA 10.04.2025 AS 00:00 VEIC. JFO 8C42 |
104,12 |
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| 29/08/2025 |
GUIA DAER-RS AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE DOO8141650, INFRAÇÃO DATA 10.04.2025 AS 00:00 VEIC. JFO 8C42
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104,12 |
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| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 9872/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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104,12 |
| TOTAL |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
