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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9892	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ALLANA CARVALHO OLIVEIRA	825,28	825,28
1.00	ADRIELY SHUDTER OLIVEIRA DA ROSA	928,44	928,44
1.00	NATHALIA TEIXEIRA FOLRES	825,28	825,28
1.00	IZABEL SILVA DA SILVA	825,28	825,28
1.00	JULIANE FERRANDO TEIXEIRA	825,28	825,28
1.00	LARISSA PINTO VIEIRA	825,28	825,28
1.00	WILLIAN SILVA CAZORLA	928,44	928,44
1.00	RAIANA RODR5IGUES FERNANDES	825,28	825,28
1.00	ANDERSON CAMPOS DA CRUZ	825,28	825,28
1.00	VITÓRIA CHAIANY A. DA SILVEIRA,ESTAGIARIAS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL, AGOSTO DE 2025	825,28	825,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	ALLANA CARVALHO OLIVEIRA ADRIELY SHUDTER OLIVEIRA DA ROSA NATHALIA TEIXEIRA FOLRES IZABEL SILVA DA SILVA JULIANE FERRANDO TEIXEIRA LARISSA PINTO VIEIRA WILLIAN SILVA CAZORLA RAIANA RODR5IGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ VITÓRIA CHAIANY A. DA SILVEIRA,ESTAGIARIAS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL, AGOSTO DE 2025	8.459,12
29/08/2025	ALLANA CARVALHO OLIVEIRA ADRIELY SHUDTER OLIVEIRA DA ROSA NATHALIA TEIXEIRA FOLRES IZABEL SILVA DA SILVA JULIANE FERRANDO TEIXEIRA LARISSA PINTO VIEIRA WILLIAN SILVA CAZORLA RAIANA RODR5IGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ VITÓRIA CHAIANY A. DA SILVEIRA,ESTAGIARIAS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL, AGOSTO DE 2025		8.459,12
01/09/2025	Pagamento de Empenho 9892/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.459,12
TOTAL		8.459,12	8.459,12	8.459,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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