Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9917 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.03.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025 - PENSIONISTAS |
4.673,21 |
4.673,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025 - PENSIONISTAS |
4.673,21 |
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| 29/08/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025 - PENSIONISTAS
|
|
4.673,21 |
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| 16/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9917/2025 - REF. SETEMBRO/2025
IPE SAÚDE - 14847 |
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4.254,34 |
| 16/09/2025 |
estorno de empenho orçamentário ref. empenho a maior. |
|
-418,87 |
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| 16/09/2025 |
estorno de empenho orçamentário ref. empenho a maior. |
-418,87 |
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| TOTAL |
4.254,34 |
4.254,34 |
4.254,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
