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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDA BERGARECHE CONRAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 9926 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA STA MARIA LACOMPANHAR PACIENTE P/CONSULTA NO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 30.0.8.2025 DAS 04:04 MIN AS 06:43 MIN 23,97 23,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA STA MARIA LACOMPANHAR PACIENTE P/CONSULTA NO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 30.0.8.2025 DAS 04:04 MIN AS 06:43 MIN 23,97
02/09/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA STA MARIA LACOMPANHAR PACIENTE P/CONSULTA NO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 30.0.8.2025 DAS 04:04 MIN AS 06:43 MIN 23,97
TOTAL 23,97 23,97 0,00
SALDO A PAGAR 23,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.