Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9947 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90019 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Toner TN1000/1030/1050/1060/1070/1075 para impressora Brother DCP-1602
Finalidade: COMPRA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC DE OBRAS.. |
15,60 |
140,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
Toner TN1000/1030/1050/1060/1070/1075 para impressora Brother DCP-1602
Finalidade: COMPRA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC DE OBRAS.. |
140,40 |
|
|
| TOTAL |
140,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
140,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
