| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA |
| Número do empenho: | 9948 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carimbo automático personalizado, área de gravação 7,0 x 4,0 (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 36,84 | 36,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Carimbo automático personalizado, área de gravação 7,0 x 4,0 (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 36,84 | ||
| TOTAL | 36,84 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 36,84 | |||
