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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BARONESA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9949	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Fita adesiva dupla-face, medindo 19mm x 30m, cor branca	4,03	40,30
6.00	Fita de Cetim N.02 10mm com 10mts- Cores diversas 100% poliéster	4,15	24,90
6.00	Fita de Cetim N.03 15mm com 10mts-cores variadas 100% poliéster Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PIM.	4,73	28,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	Fita adesiva dupla-face, medindo 19mm x 30m, cor branca Fita de Cetim N.02 10mm com 10mts- Cores diversas 100% poliéster Fita de Cetim N.03 15mm com 10mts-cores variadas 100% poliéster Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PIM.	93,58
TOTAL		93,58	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				93,58

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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