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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755

Dados do Empenho

Número do empenho:	9952	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Pilha alcalina AA- pacote c/04 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PRA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE PRESSAO, DETECTOR FETAL, E OUTROS EQUIPAMENTOS.	5,12	512,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	Pilha alcalina AA- pacote c/04 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PRA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE PRESSAO, DETECTOR FETAL, E OUTROS EQUIPAMENTOS.	512,00
TOTAL		512,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				512,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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