| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 9962 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2 DIARIAS E 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR FAMURS -REUNIÃO DE PREFEITOS NA EXPOINTER, DIA 03 ENTREVISTA NA MASPER TV 2025 NOS DIAS 02 A 04 .09.2025 SAIDA 12:00 DIA 02 RETORNO DIA 04.09.2025 | 419,67 | 944,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 2 DIARIAS E 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR FAMURS -REUNIÃO DE PREFEITOS NA EXPOINTER, DIA 03 ENTREVISTA NA MASPER TV 2025 NOS DIAS 02 A 04 .09.2025 SAIDA 12:00 DIA 02 RETORNO DIA 04.09.2025 | 944,26 | ||
| 02/09/2025 | 2 DIARIAS E 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR FAMURS -REUNIÃO DE PREFEITOS NA EXPOINTER, DIA 03 ENTREVISTA NA MASPER TV 2025 NOS DIAS 02 A 04 .09.2025 SAIDA 12:00 DIA 02 RETORNO DIA 04.09.2025 | 944,26 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Empenho 9962/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 944,26 | ||
| TOTAL | 944,26 | 944,26 | 944,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
