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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	9962	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.25	2 DIARIAS E 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR FAMURS -REUNIÃO DE PREFEITOS NA EXPOINTER, DIA 03 ENTREVISTA NA MASPER TV 2025 NOS DIAS 02 A 04 .09.2025 SAIDA 12:00 DIA 02 RETORNO DIA 04.09.2025	419,67	944,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	2 DIARIAS E 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR FAMURS -REUNIÃO DE PREFEITOS NA EXPOINTER, DIA 03 ENTREVISTA NA MASPER TV 2025 NOS DIAS 02 A 04 .09.2025 SAIDA 12:00 DIA 02 RETORNO DIA 04.09.2025	944,26
02/09/2025	2 DIARIAS E 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR FAMURS -REUNIÃO DE PREFEITOS NA EXPOINTER, DIA 03 ENTREVISTA NA MASPER TV 2025 NOS DIAS 02 A 04 .09.2025 SAIDA 12:00 DIA 02 RETORNO DIA 04.09.2025		944,26
02/09/2025	Pagamento de Empenho 9962/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			944,26
TOTAL		944,26	944,26	944,26
SALDO A PAGAR				0,00