Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9964	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.25	2 DIARIAS 1/4 PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/REUNIÃO DA FAMURS E ENTREVISTA NA MASPER TV DIAS 02 A 04.09.2025 SAIDA AS 12:00 RETORNO 22:00 NO VEIC. JBG 9E56	419,67	944,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	2 DIARIAS 1/4 PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/REUNIÃO DA FAMURS E ENTREVISTA NA MASPER TV DIAS 02 A 04.09.2025 SAIDA AS 12:00 RETORNO 22:00 NO VEIC. JBG 9E56	944,26
02/09/2025	2 DIARIAS 1/4 PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/REUNIÃO DA FAMURS E ENTREVISTA NA MASPER TV DIAS 02 A 04.09.2025 SAIDA AS 12:00 RETORNO 22:00 NO VEIC. JBG 9E56		944,26
02/09/2025	Pagamento de Empenho 9964/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			944,26
TOTAL		944,26	944,26	944,26
SALDO A PAGAR				0,00