| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES |
| Número do empenho: | 9966 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90002 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Limpeza de ar condicionado do tipo Split Finalidade: SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO NA POLÍCLINICA. | 92,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Limpeza de ar condicionado do tipo Split Finalidade: SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO NA POLÍCLINICA. | 460,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/26; REF. EMPENHO 9966/2025 18541 - 43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES | 460,00 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento de Empenho 9966/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
