Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9966 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - Atenção Primária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90002 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Limpeza de ar condicionado do tipo Split
Finalidade: SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO NA POLÍCLINICA. |
92,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
Limpeza de ar condicionado do tipo Split
Finalidade: SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO NA POLÍCLINICA. |
460,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/26;
REF. EMPENHO 9966/2025
18541 - 43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES |
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460,00 |
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| 16/09/2025 |
Pagamento de Empenho 9966/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
