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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9970 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90033 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Fibra Siliconada Pacote com 01 Kg - Para enchimentos de produtos como: Almofadas, Artesanatos, Bichinhos de pelúcia, Artigos decorativos, Travesseiros entre outros 31,90 63,80
3.00 Manta Acrílica 80 - 1,00mt x 1,40mts; Composição: 100% poliéster 7,25 21,75
10.00 Pistola elétrica para cola quente, 220v, 7,5 mm x 30 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO NAAB. 10,15 101,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 Fibra Siliconada Pacote com 01 Kg - Para enchimentos de produtos como: Almofadas, Artesanatos, Bichinhos de pelúcia, Artigos decorativos, Travesseiros entre outros Manta Acrílica 80 - 1,00mt x 1,40mts; Composição: 100% poliéster Pistola elétrica para cola quente, 220v, 7,5 mm x 30 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO NAAB. 187,05
TOTAL 187,05 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 187,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.