| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADESIO LUTZ CORDEIRO |
| Número do empenho: | 9976 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 163 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Porta grade -ferro Finalidade: Compra de uma porta grade-ferro para o Conselho tutelar | 930,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Porta grade -ferro Finalidade: Compra de uma porta grade-ferro para o Conselho tutelar | 930,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/38; REF. EMPENHO 9976/2025 12879 - ADESIO LUTZ CORDEIRO | 930,00 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Empenho 9976/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
