Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADESIO LUTZ CORDEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9976 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
163 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Porta grade -ferro
Finalidade: Compra de uma porta grade-ferro para o Conselho tutelar |
930,00 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
Porta grade -ferro
Finalidade: Compra de uma porta grade-ferro para o Conselho tutelar |
930,00 |
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| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/38;
REF. EMPENHO 9976/2025
12879 - ADESIO LUTZ CORDEIRO |
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930,00 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento de Empenho 9976/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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930,00 |
| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
