| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 9977 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90036 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Cera auto brilho, bombona de 5 litros, composta por emulsão de polímeros acrílicos, emulsão de cera de carnaúba, resina termoplástica, nivelantes, emulsificantes, Aspecto Físico liquido branco leitoso, Densidade (25ºC) ~1,00, PH 9,0 – 10,0, não corrosivo, não inflamável, com rendimento de aproximadamente 60m² por litro, usada para eliminação de riscos superficiais em piso vinílico através de polimento com enceradeira Finalidade: AQUISIÇÃO DE CERA AUTO BRILHO PARA A MANUTENÇÃO DO PISO VINILICO | 49,98 | 999,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Cera auto brilho, bombona de 5 litros, composta por emulsão de polímeros acrílicos, emulsão de cera de carnaúba, resina termoplástica, nivelantes, emulsificantes, Aspecto Físico liquido branco leitoso, Densidade (25ºC) ~1,00, PH 9,0 – 10,0, não corrosivo, não inflamável, com rendimento de aproximadamente 60m² por litro, usada para eliminação de riscos superficiais em piso vinílico através de polimento com enceradeira Finalidade: AQUISIÇÃO DE CERA AUTO BRILHO PARA A MANUTENÇÃO DO PISO VINILICO DO HOSPITAL. | 999,60 | ||
| 16/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/4667; REF. EMPENHO 9977/2025 18942 - DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA | 999,60 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 9977/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 999,60 | ||
| TOTAL | 999,60 | 999,60 | 999,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
