| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR |
| Número do empenho: | 9981 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS ENSINANDO DANÇA URBANA NO TURNO OPOSTO DO TEMPO INTEGARL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS ENSINANDO DANÇA URBANA NO TURNO OPOSTO DO TEMPO INTEGARL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 4.400,00 | ||
| 02/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS ENSINANDO DANÇA URBANA NO TURNO OPOSTO DO TEMPO INTEGARL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 4.400,00 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9981/2025 VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR - 18702 | 3.490,39 | ||
| 03/09/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 9981/2025 | 484,00 | ||
| 03/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9981/2025 | 205,61 | ||
| 03/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9981/2025 | 220,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 03/09/2025 | 484,00 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/09/2025 | 205,61 | Lançada | |
| ISS | 03/09/2025 | 220,00 | Lançada | |
| TOTAL | 909,61 |
