Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITAC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9992 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90033 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Pen drive de no mínimo 32 gb, interface usb 3.0.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
19,99 |
59,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
Pen drive de no mínimo 32 gb, interface usb 3.0.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
59,97 |
|
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| 08/09/2025 |
erro de dotação |
-59,97 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
