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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9994 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90033 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Bobina de papel térmico para relógio ponto Control id bio prox, largura 57mm, comprimento de 300m 20,50 41,00
10.00 Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas 7,19 71,90
200.00 Pilha alcalina palito AAA pacote c/04 unidades - Pilha alcalina palito AAA pacote c/04 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 4,09 818,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 Bobina de papel térmico para relógio ponto Control id bio prox, largura 57mm, comprimento de 300m Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas Pilha alcalina palito AAA pacote c/04 unidades - Pilha alcalina palito AAA pacote c/04 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 930,90
TOTAL 930,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 930,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.